Allgemeine Checkliste, keine Automatisierungszusage
Dies sind allgemeine operative Empfehlungen. Passen Sie diese mit Verantwortlichen an Beschäftigungs-, Rechts-, Sicherheits- und Datenanforderungen an. Lojycal kann verbundene Daten und eingerichtete Workflows unterstützen; jede Aktion benötigt Prüfung von Anbieterunterstützung und Rechten. Ein Listeneintrag beweist keine Ausführung.
Trennen Sie dringende Zugriffsbeschränkung von langfristiger Datenaufbewahrung und Geräterückholung. Vereinbaren Sie Reihenfolgen vorab, besonders bei sensiblen Austritten. Vorzeitige Löschung kann Nachweise entfernen, Verantwortung unterbrechen oder Aufbewahrungspflichten verletzen.
HR-Mitteilung bestätigen
Prüfen Sie Person, genehmigtes Austrittsdatum und Zeitvorgaben. Vereinbaren Sie Verantwortung und Freigaben. Fehlende Verzeichniseinträge beweisen keinen Austritt.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Identitäten sperren oder deaktivieren
Befolgen Sie genehmigte Zeitpunkte und Anbieterprozesse. Prüfen Sie weitere Identitäten und bewahren Sie benötigte Beschäftigungs- und Nachweisdaten statt wahllos zu löschen.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Sitzungen und Anwendungszugriffe prüfen
Widerrufen Sie Sitzungen, soweit angemessen und unterstützt. Prüfen Sie Anwendungen mit eigenen Zugangsdaten; zentrale Sperrung beendet nicht garantiert jede Anwendungssitzung.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Privilegierte und gemeinsame Zugänge prüfen
Prüfen Sie Administrationskonten, API-Token, Wiederherstellung und gemeinsame Zugangsdaten. Rotieren Sie betroffene Geheimnisse über genehmigte Wege ohne Offenlegung in Tickets oder Exporten.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Geräte und Ausstattung zurückholen
Benennen Sie Rückholverantwortung, prüfen Sie empfangene Kennungen und genehmigte Bereinigungs- oder Entsorgungsverfahren. Verwaltungsdaten beweisen keine physische Rückgabe.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Lizenzen und Drittzugriffe prüfen
Prüfen Sie Anwendungen, Lieferantenportale und Drittberechtigungen. Weisen Sie geeignete Lizenzen erst nach Klärung von Zugriff und Verantwortung neu zu. Vertragliche Einsparungen können verzögert sein.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Verantwortung übergeben
Übergeben Sie Anwendungen, Dokumente, Lieferanten und Freigaben an benannte Personen. Prüfen Sie deren Handlungsfähigkeit und dass kritische Prozesse nicht von der austretenden Identität abhängen.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss
Nachweise und Abschluss prüfen
Dokumentieren Sie Aktionen, Zielergebnisse, Ausnahmen und Verantwortung. Holen Sie Abschlussfreigaben nach Prüfung ein, nicht allein nach Versand einer Anfrage.
- Verantwortung · Freigabezeit · Zielergebnis · Ausnahmen · Abschluss